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Última atualização realizada em 15/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1300	Data de lançamento:	15/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022. O.C 678/2023	0,00	408,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022. O.C 678/2023	408,50
28/02/2023	Conforme DANFE Nº 1/5648; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022. O.C 678/2023		408,50
06/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1300/2023 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5850			408,50
TOTAL		408,50	408,50	408,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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