Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE L

Dados do Empenho

Número do empenho:	1334	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFOREM PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022. O.C. 721/2023.	0,00	644,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFOREM PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022. O.C. 721/2023.	644,00
17/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1574; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFOREM PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022. O.C. 721/2023.		644,00
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2023 ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 33264			644,00
TOTAL		644,00	644,00	644,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®