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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: A E REUTER & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1355	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISORES E VIDRO E PORTAS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2022. PREGÃO PRESENCIAL 003/2022. O.C. 499/2023.	0,00	5.462,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISORES E VIDRO E PORTAS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2022. PREGÃO PRESENCIAL 003/2022. O.C. 499/2023.	5.462,50
28/02/2023	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/0529; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISORES E VIDRO E PORTAS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2022. PREGÃO PRESENCIAL 003/2022. O.C. 499/2023.		5.462,50
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1355/2023 A E REUTER & CIA LTDA - 33180			5.462,50
TOTAL		5.462,50	5.462,50	5.462,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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