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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	154	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS ASILADAS DO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/022. O.C 139/2023	0,00	1.251,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS ASILADAS DO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/022. O.C 139/2023	1.251,17
06/02/2023	Conforme DANFE Nº 1/6550; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS ASILADAS DO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/022. O.C 139/2023		1.251,17
10/02/2023	Pagamento de Empenho 154/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.251,17
TOTAL		1.251,17	1.251,17	1.251,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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