Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1626 |
Data de lançamento: |
24/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTACAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE PGTO DA FOLHA PAGTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2023 |
REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE PGTO DA FOLHA PAGTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 |
420,00 |
|
|
| 24/02/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023. |
|
420,00 |
|
| 27/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1626/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
