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Exercício: 2023
Nome do Credor: BARONESA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1733	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022. REQUISIÇÃO 83743. O.C. 754/2023.	0,00	2.307,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022. REQUISIÇÃO 83743. O.C. 754/2023.	2.307,86
16/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/5249; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022. REQUISIÇÃO 83743. O.C. 754/2023.		2.307,86
16/03/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1733/2023, 1276 - BARONESA LTDA			27,70
22/03/2023	Pagamento de Empenho 1733/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.280,16
TOTAL		2.307,86	2.307,86	2.307,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/03/2023	27,70		Lançada
TOTAL		27,70