PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. REQUISIÇÃO 83744. O.C. 757/2023.
0,00
1.390,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. REQUISIÇÃO 83744. O.C. 757/2023.
1.390,74
16/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/5250;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. REQUISIÇÃO 83744. O.C. 757/2023.
1.390,74
16/03/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1736/2023, 1276 - BARONESA LTDA
16,71
22/03/2023
Pagamento de Empenho 1736/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.374,03
TOTAL
1.390,74
1.390,74
1.390,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
