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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1757	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C. 802/2023.	0,00	242,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C. 802/2023.	242,00
14/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/045597977; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C. 802/2023.		242,00
16/03/2023	Pagamento de Empenho 1757/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			242,00
TOTAL		242,00	242,00	242,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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