Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2023 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 804/2023. |
1.090,00 |
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| 17/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22599;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 804/2023. |
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1.028,50 |
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| 20/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22808;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 804/2023. |
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61,50 |
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| 11/07/2023 |
Pagamento de Empenho 1759/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,50 |
| 10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1759/2023 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE , CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 003/2022.
MF MACHADO SOARES - 33073 |
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1.028,50 |
| TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
