PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 805/2023.
0,00
1.886,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 805/2023.
1.886,91
17/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22605;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 805/2023.
1.514,91
20/06/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22811;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 805/2023.
332,00
04/07/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1760/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.514,91
11/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1760/2023 - REF. AQUSIIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON .
MF MACHADO SOARES - 33073
332,00
29/12/2023
CFE MEMORANDO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.
-40,00
TOTAL
1.846,91
1.846,91
1.846,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.