Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2023 |
PRÉVIO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FILTORS E ÓLEOS PARA LUBRIFICAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 006/2023, CONTRATO N° 022/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 809/2023. |
7.147,10 |
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06/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/2876; 002/2875;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FILTORS E ÓLEOS PARA LUBRIFICAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 006/2023, CONTRATO N° 022/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 809/2023. |
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314,10 |
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10/03/2023 |
REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS PARA LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR. |
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314,10 |
16/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3000; 002/3001;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FILTORS E ÓLEOS PARA LUBRIFICAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 006/2023, CONTRATO N° 022/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 809/2023. |
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687,60 |
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24/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3034; 002/3033;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FILTORS E ÓLEOS PARA LUBRIFICAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 006/2023, CONTRATO N° 022/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. 809/2023. |
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807,20 |
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04/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1761/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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687,60 |
04/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1761/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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807,20 |
09/08/2023 |
REF. ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. |
-5.338,20 |
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TOTAL |
1.808,90 |
1.808,90 |
1.808,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.