| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 1781 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS PARA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD- 2190, PARA MELHOR REDNIMENTO E SEGURANÇA DO MOTORISTA, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 2, ATA DE REGISTRO Nº 057/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 796/2023. | 0,00 | 1.177,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS PARA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD- 2190, PARA MELHOR REDNIMENTO E SEGURANÇA DO MOTORISTA, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 2, ATA DE REGISTRO Nº 057/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 796/2023. | 1.177,98 | ||
| 24/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4003; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS PARA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD- 2190, PARA MELHOR REDNIMENTO E SEGURANÇA DO MOTORISTA, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 2, ATA DE REGISTRO Nº 057/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 796/2023. | 1.177,98 | ||
| 24/03/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1781/2023, 33347 - MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 14,14 | ||
| 29/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1781/2023 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 33347 | 1.163,84 | ||
| TOTAL | 1.177,98 | 1.177,98 | 1.177,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/03/2023 | 14,14 | Lançada | |
| TOTAL | 14,14 |
