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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1800	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C. 832/2023.	0,00	121,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C. 832/2023.	121,00
14/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/045634916; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. O.C. 832/2023.		121,00
16/03/2023	Pagamento de Empenho 1800/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			121,00
TOTAL		121,00	121,00	121,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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