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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1850	Data de lançamento:	02/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MULHERES, DEVIDO A ALTA DEMANDA DE CONVITES SOLICITADOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA Nº 006/2022. O.C. Nº 847/2023.	0,00	539,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MULHERES, DEVIDO A ALTA DEMANDA DE CONVITES SOLICITADOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA Nº 006/2022. O.C. Nº 847/2023.	539,40
09/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/6618; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MULHERES, DEVIDO A ALTA DEMANDA DE CONVITES SOLICITADOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA Nº 006/2022. O.C. Nº 847/2023.		539,40
10/03/2023	Pagamento de Empenho 1850/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			539,40
TOTAL		539,40	539,40	539,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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