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Última atualização realizada em 31/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1869	Data de lançamento:	06/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO NO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2022, ATA DE REGISTRO N° 024/2022,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº83821. O.C. Nº866/2023.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO NO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2022, ATA DE REGISTRO N° 024/2022,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº83821. O.C. Nº866/2023.	1.200,00
31/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/70; REFERENTE SERVIÇO NO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2022, ATA DE REGISTRO N° 024/2022,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº83821. O.C. Nº866/2023.		1.200,00
12/04/2023	Pagamento de Empenho 1869/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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