PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 870/2023.
0,00
1.710,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 870/2023.
1.710,00
09/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1913;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 870/2023.
1.710,00
09/03/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1884/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA
20,52
10/03/2023
Pagamento de Empenho 1884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.689,48
TOTAL
1.710,00
1.710,00
1.710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.