PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022,L ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 927/2023.
0,00
2.048,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022,L ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 927/2023.
2.048,50
13/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1931;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022,L ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 927/2023.
2.048,50
13/03/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1923/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA
24,58
17/03/2023
Pagamento de Empenho 1923/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.023,92
TOTAL
2.048,50
2.048,50
2.048,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
