PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022,L ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 928/2023.
0,00
1.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022,L ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 928/2023.
1.780,00
14/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1928;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022,L ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 928/2023.
1.780,00
14/03/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1925/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA
21,36
17/03/2023
Pagamento de Empenho 1925/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.758,64
TOTAL
1.780,00
1.780,00
1.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.