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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1933 Data de lançamento: 08/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, ATA DE REGISTRO Nº 002/2023. O.C. Nº 896/2023. 0,00 1.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, ATA DE REGISTRO Nº 002/2023. O.C. Nº 896/2023. 1.520,00
14/03/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1947; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022, ATA DE REGISTRO Nº 002/2023. O.C. Nº 896/2023. 1.520,00
17/03/2023 Pagamento de Empenho 1933/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.520,00
TOTAL 1.520,00 1.520,00 1.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.