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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1934	Data de lançamento:	08/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELETRICA CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 898/2023.	0,00	1.707,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELETRICA CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 898/2023.	1.707,00
14/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1946; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELETRICA CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 898/2023.		1.707,00
17/03/2023	Pagamento de Empenho 1934/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.707,00
TOTAL		1.707,00	1.707,00	1.707,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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