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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1946	Data de lançamento:	08/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2022, ATA N° 013/2022. O.C. Nº 933/2023.	0,00	1.263,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2022, ATA N° 013/2022. O.C. Nº 933/2023.	1.263,50
21/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/966; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2022, ATA N° 013/2022. O.C. Nº 933/2023.		1.263,50
22/03/2023	Pagamento de Empenho 1946/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.263,50
TOTAL		1.263,50	1.263,50	1.263,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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