PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022. O.C. Nº 940/2023.
0,00
428,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022. O.C. Nº 940/2023.
428,00
28/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/107045;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022. O.C. Nº 940/2023.
407,20
28/03/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1953/2023, 4981 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
4,88
28/03/2023
ESTORNADO DEVIDO ENTREGA PARCIAL DOS PRODUTOS.
-20,80
11/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1953/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
402,32
TOTAL
407,20
407,20
407,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
