PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. O.C. Nº 1063/2023.
0,00
1.191,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. O.C. Nº 1063/2023.
1.191,30
28/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1956;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. O.C. Nº 1063/2023.
1.191,30
29/03/2023
Pagamento de Empenho 2083/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.191,30
TOTAL
1.191,30
1.191,30
1.191,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
