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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2093	Data de lançamento:	16/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO Nº 009/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1068/2023.	0,00	2.790,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO Nº 009/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1068/2023.	2.790,00
24/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1943; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRÁULICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO Nº 009/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1068/2023.		2.790,00
24/03/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2093/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			33,48
29/03/2023	Pagamento de Empenho 2093/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.756,52
TOTAL		2.790,00	2.790,00	2.790,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/03/2023	33,48		Lançada
TOTAL		33,48