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Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2126	Data de lançamento:	16/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023, MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº 014/2023. O.C. Nº 1106/2023.	0,00	3.551,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023, MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº 014/2023. O.C. Nº 1106/2023.	3.551,31
31/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/2940; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023, MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº 014/2023. O.C. Nº 1106/2023.		73,80
31/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/2941; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023, MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº 014/2023. O.C. Nº 1106/2023.		53,90
14/04/2023	REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA FROTA ESCOLAR.			53,90
14/04/2023	REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA FROTA ESCOLAR.			73,80
16/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/2999; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023, MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº 014/2023. O.C. Nº 1106/2023.		107,80
16/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3061; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023, MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº 014/2023. O.C. Nº 1106/2023.		37,73
16/06/2023	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-37,73
19/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3061; 002/3062; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023, MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº 014/2023. O.C. Nº 1106/2023.		118,58
04/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			107,80
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2023 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME - 1136			118,58
09/08/2023	REF. ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.	-3.197,23
TOTAL		354,08	354,08	354,08
SALDO A PAGAR				0,00