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Última atualização realizada em 15/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2128	Data de lançamento:	16/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DDE PREÇOS Nº 060/2022. O.C. Nº 1090/2023.	0,00	1.887,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DDE PREÇOS Nº 060/2022. O.C. Nº 1090/2023.	1.887,00
24/03/2023	LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº NFS/8378; REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DDE PREÇOS Nº 060/2022. O.C. Nº 1090/2023.		1.887,00
28/03/2023	Pagamento de Empenho 2128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.887,00
TOTAL		1.887,00	1.887,00	1.887,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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