PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C. Nº 1096/2023.
0,00
137,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C. Nº 1096/2023.
137,00
17/04/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/12822;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022. O.C. Nº 1096/2023.
137,00
17/04/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2133/2023, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
1,64
18/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2133/2023
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999
135,36
TOTAL
137,00
137,00
137,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.