| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACES |
| Número do empenho: | 2135 | Data de lançamento: | 16/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C. Nº 1098/2023. | 0,00 | 528,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C. Nº 1098/2023. | 528,55 | ||
| 22/11/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/160; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C. Nº 1098/2023. | 528,55 | ||
| 12/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2023 DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA - 33308 | 528,55 | ||
| TOTAL | 528,55 | 528,55 | 528,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
