PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C. Nº 1098/2023.
0,00
528,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C. Nº 1098/2023.
528,55
22/11/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/160;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C. Nº 1098/2023.
528,55
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2023
DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA - 33308
528,55
TOTAL
528,55
528,55
528,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
