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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE L

Dados do Empenho

Número do empenho:	2136	Data de lançamento:	16/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022. O.C. Nº 1099/2023.	0,00	552,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022. O.C. Nº 1099/2023.	552,00
17/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1573; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022. O.C. Nº 1099/2023.		552,00
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2023 ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 33264			552,00
TOTAL		552,00	552,00	552,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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