PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022. O.C. Nº 1101/2023.
0,00
388,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022. O.C. Nº 1101/2023.
388,25
03/04/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/56707;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022. O.C. Nº 1101/2023.
388,25
03/04/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2138/2023, 3163 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
4,66
10/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2138/2023
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 3163
383,59
TOTAL
388,25
388,25
388,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
