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Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2139	Data de lançamento:	16/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022. O.C.Nº 1102/2023.	0,00	640,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022. O.C.Nº 1102/2023.	640,50
02/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/154; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022. O.C.Nº 1102/2023.		640,50
02/05/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2139/2023, 33313 - MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			7,68
11/05/2023	Pagamento de Empenho 2139/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			632,82
TOTAL		640,50	640,50	640,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/05/2023	7,68		Lançada
TOTAL		7,68