PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1148/2023.
0,00
1.075,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1148/2023.
1.075,50
28/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1951;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1148/2023.
1.075,50
28/03/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2176/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA
12,91
28/03/2023
Pagamento de Empenho 2176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.062,59
TOTAL
1.075,50
1.075,50
1.075,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.