Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2176	Data de lançamento:	20/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1148/2023.		1.075,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1148/2023.	1.075,50
28/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1951; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1148/2023.		1.075,50
28/03/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2176/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			12,91
28/03/2023	Pagamento de Empenho 2176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.062,59
TOTAL		1.075,50	1.075,50	1.075,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/03/2023	12,91		Lançada
TOTAL		12,91