| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 2177 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Implementação da Rede Bem Cuidar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°3/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°048/2022. O.C. Nº 1147/2023. | 0,00 | 213,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°3/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°048/2022. O.C. Nº 1147/2023. | 213,50 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/6035; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°3/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°048/2022. O.C. Nº 1147/2023. | 213,50 | ||
| 25/05/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2177/2023, 1276 - BARONESA LTDA | 2,55 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2177/2023 BARONESA LTDA - 1276 | 210,95 | ||
| TOTAL | 213,50 | 213,50 | 213,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/05/2023 | 2,55 | Lançada | |
| TOTAL | 2,55 |
