PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°3/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°048/2022. O.C. Nº 1147/2023.
0,00
213,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°3/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°048/2022. O.C. Nº 1147/2023.
213,50
25/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/6035;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°3/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°048/2022. O.C. Nº 1147/2023.
213,50
25/05/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2177/2023, 1276 - BARONESA LTDA
2,55
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2177/2023
BARONESA LTDA - 1276
210,95
TOTAL
213,50
213,50
213,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
