PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023. O.C. Nº 1150/2023.
0,00
2.375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023. O.C. Nº 1150/2023.
2.375,00
28/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1953;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE LUMINÁRIAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023. O.C. Nº 1150/2023.
2.375,00
28/03/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2179/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA
28,50
28/03/2023
Pagamento de Empenho 2179/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.346,50
TOTAL
2.375,00
2.375,00
2.375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
