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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2181	Data de lançamento:	20/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1152/2023.		1.356,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1152/2023.	1.356,00
28/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1955; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1152/2023.		1.356,00
28/03/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2181/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			16,27
29/03/2023	Pagamento de Empenho 2181/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.339,73
TOTAL		1.356,00	1.356,00	1.356,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/03/2023	16,27		Lançada
TOTAL		16,27