PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 84101. O.C. Nº 1154/2023.
0,00
1.567,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 84101. O.C. Nº 1154/2023.
1.567,70
28/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1957;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2022. SECERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 84101. O.C. Nº 1154/2023.
1.567,70
28/03/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2183/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA
18,81
29/03/2023
Pagamento de Empenho 2183/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.548,89
TOTAL
1.567,70
1.567,70
1.567,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.