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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2184	Data de lançamento:	20/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022. O.C. Nº 1155/2023.	0,00	2.484,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022. O.C. Nº 1155/2023.	2.484,00
27/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1958; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022. O.C. Nº 1155/2023.		2.484,00
27/03/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2184/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			29,81
10/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.454,19
TOTAL		2.484,00	2.484,00	2.484,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/03/2023	29,81		Lançada
TOTAL		29,81