| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 2189 | Data de lançamento: | 20/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO BANHEIRO DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2022. O.C. Nº 1160/2023. | 0,00 | 639,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO BANHEIRO DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2022. O.C. Nº 1160/2023. | 639,37 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1959; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO BANHEIRO DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2022. O.C. Nº 1160/2023. | 639,37 | ||
| 29/03/2023 | Pagamento de Empenho 2189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 639,37 | ||
| TOTAL | 639,37 | 639,37 | 639,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
