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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2190 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM ARREDORES DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2022, ATA N° 002/2023. O.C. Nº 1161/2023. 0,00 372,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM ARREDORES DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2022, ATA N° 002/2023. O.C. Nº 1161/2023. 372,50
29/03/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1960; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM ARREDORES DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2022, ATA N° 002/2023. O.C. Nº 1161/2023. 372,50
29/03/2023 Pagamento de Empenho 2190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 372,50
TOTAL 372,50 372,50 372,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.