PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1194/2023.
0,00
2.153,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1194/2023.
2.153,25
31/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2018;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1194/2023.
2.153,25
13/06/2023
Pagamento de Empenho 2237/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.153,25
TOTAL
2.153,25
2.153,25
2.153,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
