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Exercício: 2023
Nome do Credor: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A	Exportar os Dados

Número do empenho:	2241	Data de lançamento:	22/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	SERV.SELEÇÃO E TREINAMENTO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO: OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA, PARA OS USUÁRIOS DO CRAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 034/2023. O.C. Nº 1202/2023.	0,00	2.825,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO: OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA, PARA OS USUÁRIOS DO CRAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 034/2023. O.C. Nº 1202/2023.	2.825,00
31/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/208; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO: OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA, PARA OS USUÁRIOS DO CRAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 034/2023. O.C. Nº 1202/2023.		2.825,00
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2023 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS - 914			2.825,00
TOTAL		2.825,00	2.825,00	2.825,00
SALDO A PAGAR				0,00