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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2269	Data de lançamento:	24/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT 6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2022. O.C. Nº 1089/2023.	0,00	2.517,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT 6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2022. O.C. Nº 1089/2023.	2.517,00
24/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº NFS/8379; REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT 6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2022. O.C. Nº 1089/2023.		2.517,00
28/03/2023	Pagamento de Empenho 2269/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.517,00
TOTAL		2.517,00	2.517,00	2.517,00
SALDO A PAGAR				0,00