| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 2597 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A LINHA DE CAMPINAS, PELO PERIODO DE 40 DIAS, DEVIDO AO ÔNIBUS IPO-7404 NÃO ESTAR DENTRO DOS PADRÕES PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR E NÃO POSSUIRMOS VEÍCULO RESERVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O.C. Nº 1274/2023. | 16.412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A LINHA DE CAMPINAS, PELO PERIODO DE 40 DIAS, DEVIDO AO ÔNIBUS IPO-7404 NÃO ESTAR DENTRO DOS PADRÕES PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR E NÃO POSSUIRMOS VEÍCULO RESERVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O.C. Nº 1274/2023. | 16.412,00 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/14; REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A LINHA DE CAMPINAS, PELO PERIODO DE 40 DIAS, DEVIDO AO ÔNIBUS IPO-7404 NÃO ESTAR DENTRO DOS PADRÕES PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR E NÃO POSSUIRMOS VEÍCULO RESERVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O.C. Nº 1274/2023. | 16.412,00 | ||
| 29/03/2023 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2597/2023, 277 - MAURICIO DE PAULA | 595,76 | ||
| 17/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2023 MAURICIO DE PAULA ME - 277 | 15.816,24 | ||
| TOTAL | 16.412,00 | 16.412,00 | 16.412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/03/2023 | 595,76 | Lançada | |
| TOTAL | 595,76 |
