PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A LINHA DE CAMPINAS, PELO PERIODO DE 40 DIAS, DEVIDO AO ÔNIBUS IPO-7404 NÃO ESTAR DENTRO DOS PADRÕES PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR E NÃO POSSUIRMOS VEÍCULO RESERVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O.C. Nº 1274/2023.
0,00
16.412,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A LINHA DE CAMPINAS, PELO PERIODO DE 40 DIAS, DEVIDO AO ÔNIBUS IPO-7404 NÃO ESTAR DENTRO DOS PADRÕES PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR E NÃO POSSUIRMOS VEÍCULO RESERVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O.C. Nº 1274/2023.
16.412,00
29/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/14;
REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A LINHA DE CAMPINAS, PELO PERIODO DE 40 DIAS, DEVIDO AO ÔNIBUS IPO-7404 NÃO ESTAR DENTRO DOS PADRÕES PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR E NÃO POSSUIRMOS VEÍCULO RESERVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O.C. Nº 1274/2023.
16.412,00
29/03/2023
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2597/2023, 277 - MAURICIO DE PAULA
595,76
17/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2023
MAURICIO DE PAULA ME - 277
15.816,24
TOTAL
16.412,00
16.412,00
16.412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
