PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1315/2023.
0,00
304,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1315/2023.
304,00
31/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2018;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1315/2023.
304,00
13/06/2023
Pagamento de Empenho 2629/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
304,00
TOTAL
304,00
304,00
304,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.