PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES NO SETOR DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1368/2023.
0,00
223,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES NO SETOR DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1368/2023.
223,94
31/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1968;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES NO SETOR DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1368/2023.
223,94
13/04/2023
Pagamento de Empenho 2689/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
223,94
TOTAL
223,94
223,94
223,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
