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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2689 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES NO SETOR DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1368/2023. 0,00 223,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES NO SETOR DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1368/2023. 223,94
31/03/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1968; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES NO SETOR DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1368/2023. 223,94
13/04/2023 Pagamento de Empenho 2689/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 223,94
TOTAL 223,94 223,94 223,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.