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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2690	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1367/2023.	0,00	548,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1367/2023.	548,10
31/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1969; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1367/2023.		548,10
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2023 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			548,10
TOTAL		548,10	548,10	548,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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