PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1369/2023.
0,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2023
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1369/2023.
1.550,00
31/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1967;
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1369/2023.
1.550,00
13/04/2023
Pagamento de Empenho 2691/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.