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Exercício: 2023
Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2797	Data de lançamento:	31/03/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL - ITEM CONTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022, ATA Nº 073/2022. O.C. Nº 1398/2023.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL - ITEM CONTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022, ATA Nº 073/2022. O.C. Nº 1398/2023.	3.000,00
25/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5882; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL - ITEM CONTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022, ATA Nº 073/2022. O.C. Nº 1398/2023.		3.000,00
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2797/2023 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5850			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00