PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL - ITEM CONTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022. O.C. Nº 1399/2023.
0,00
423,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL - ITEM CONTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022. O.C. Nº 1399/2023.
423,00
03/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/107996;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL - ITEM CONTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022. O.C. Nº 1399/2023.
423,00
03/05/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2798/2023, 4981 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
5,08
11/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
417,92
TOTAL
423,00
423,00
423,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
