PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, CFE ORDEM DE COMPRA N]1437, REQUISIÇÃO N]84441.
0,00
802,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, CFE ORDEM DE COMPRA N]1437, REQUISIÇÃO N]84441.
802,39
31/05/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2019;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023, CFE ORDEM DE COMPRA N]1437, REQUISIÇÃO N]84441.
802,39
13/06/2023
Pagamento de Empenho 2886/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
802,39
TOTAL
802,39
802,39
802,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
